這個月開了發(fā)票給客戶，客戶下個月才給錢？做賬怎么做？發(fā)票需要做什么處理嗎？

答： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 發(fā)票正常開具就是了。

是小規(guī)模納稅人，1.如果這個月收到客戶轉(zhuǎn)來的設(shè)計費款，并給客戶開具了普通發(fā)票，需要怎么做賬？2.如果這個月收到客戶打款，但下個月才給他開具發(fā)票，又該怎樣做賬？3.如果這個月提前給客戶開具了發(fā)票，下個月客戶才打款，又該怎么做賬？詳細解答一下如何做分錄。

答： 您好！借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2借銀行存款 貸預(yù)售賬款 3把銀行存款改成應(yīng)收賬款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上個月開個客戶的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了，這個我紅沖了重新開給客戶，怎么做賬務(wù)處理

答： 你好 開紅字發(fā)票 原來分錄 不變，金額負數(shù)? ? 再按正確發(fā)票入賬?