一直都在路上 追問

2018-11-26 09:57

對的，應付賬款減少

彭老師 解答

2018-11-26 09:58

你好！是付出去了，還是對方不要你付了。

一直都在路上 追問

2018-11-26 10:01

是當時做賬把開票收入記到應收賬款里了，現(xiàn)在應收賬款借方是負數(shù)，然后，這些開票收入都是到私戶了，然后應付賬款都是個人往來，付出去了?，F(xiàn)在想把這兩個科目做平

一直都在路上 追問

2018-11-26 10:13

？？？

彭老師 解答

2018-11-26 11:08

你好！你的問題是你開了票，只是錢到個個人賬戶，所以導致賬不平。現(xiàn)在兩種處理方法，第一你就作為不用再付的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，這個是要交所得稅的，還有就是你付款的電子回單打印出來來做賬，但是這個不是很規(guī)范。建議你已經(jīng)進賬的任何的收支不要通過私人往來。

一直都在路上 追問

2018-11-26 11:31

老師，你說的是第一種，那第二種是不是就是只能通過找票來解決了？就這個個人的票。

彭老師 解答

2018-11-26 13:47

你好！你當時說了兩個情況，第一是，拿應付做到應收里了，這個其實在報表上重分類就可以了，無需怎么賬務處理。第二種就是對方開了票，對方也入賬了，但是是私到私，導致賬目沒有消，我就建議就是前面回答的那個。

一直都在路上 追問

2018-11-26 18:09

老師，我們公司注冊資本是100萬，然后法人往對公打了110萬，我印花稅申報的是110萬的資金賬簿，但是其實10是借款，100萬是注冊資本，這種情況，我做賬是不是那10萬只能做成資本公積，不能做成借款了？

彭老師 解答

2018-11-26 18:46

你好！具體怎么做看投資合同，如果沒寫股本100萬，投入資金110萬，就做借款。