doromo 追問

2018-11-26 10:57

9月份不做應(yīng)付賬款嗎

doromo 追問

2018-11-26 10:58

我9月份下賬是應(yīng)付某某公司了，10月份怎么做呢

張艷老師 解答

2018-11-26 11:05

9月份也可以做 
借：原材料  8000 
      貸：其他應(yīng)付款  8000 
10月份歸還時(shí) 
借：其他應(yīng)付款  8000 
      貸：原材料  8000

doromo 追問

2018-11-26 11:42

doromo 追問

2018-11-26 11:43

老師那您說我這庫房賬應(yīng)該這么做嗎，我的把物料又歸還給人家

doromo 追問

2018-11-26 11:44

應(yīng)付賬款減少原材料也減少

張艷老師 解答

2018-11-26 12:00

可以這樣處理的，因?yàn)槭莾?nèi)帳處理。

doromo 追問

2018-11-26 12:11

可是老師那我的余額平衡表貸方就剛好少了這筆8000

張艷老師 解答

2018-11-26 12:21

是的，你不是后來又歸還給對方了嘛。

doromo 追問

2018-11-26 12:24

對我歸還了

doromo 追問

2018-11-26 12:24

老師我是不是還少了一筆賬呀，要不平衡表怎么不平呢

張艷老師 解答

2018-11-26 12:28

其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)，我的理解，是可以先做類似暫估處理，歸還材料走備查賬簿就好了。這樣就能避免您所說的不平的情況了。

doromo 追問

2018-11-26 12:30

恩嗯主要我9月份的賬已經(jīng)下完了不讓改了

張艷老師 解答

2018-11-26 12:31

我想看一下您的分錄是怎么處理的，可以嗎？

doromo 追問

2018-11-26 12:33

可以我都是手工做的沒有軟件

doromo 追問

2018-11-26 12:37

9月借原材料8000貸應(yīng)付賬款，10月借應(yīng)付賬款8000貸原材料    原材料我都在庫房賬上體現(xiàn)的，

張艷老師 解答

2018-11-26 12:38

手工帳也沒有關(guān)系，您把分錄傳一下，我們再交流探討，好嗎？

doromo 追問

2018-11-26 12:43

分錄我是這么想的，沒有寫出來

張艷老師 解答

2018-11-26 12:45

沒看到您上傳的分錄

doromo 追問

2018-11-26 12:47

doromo 追問

2018-11-26 12:50

張艷老師 解答

2018-11-26 12:51

您這也沒有分錄啊。 
這樣我把我的思路和您說一下 
9月份跟其他公司借原材料時(shí)，視同暫估采購入庫（做好登記備查） 
借：原材料   貸：應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款 
車間領(lǐng)用時(shí)，正常結(jié)轉(zhuǎn) 
借：生產(chǎn)成本--直接材料   貸：原材料 
等10月份您公司采購原材料回來并做歸還時(shí)，就只是再登記備查里面注明該批借的原材料已經(jīng)歸還了。

doromo 追問

2018-11-26 12:57

老師您分析的我大概明白了，就是原材料和生產(chǎn)成本，和我做的庫房賬我還沒搞清楚

張艷老師 解答

2018-11-26 12:59

如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。