差旅費報銷，發(fā)票報銷單 之前掛帳的時候入賬了，現(xiàn)在沒有憑證也沒收據(jù)，現(xiàn)金支付 附件怎么處理呢 代表付錢了

答： 你要在摘要上注明付哪一號憑證的報銷款，然后用掛賬的憑證作為附件

公司前兩年都是去地稅直接交稅，稅錢都是同事墊付的用自己的錢，所有的票據(jù)在之前掛帳的時候都貼在了之前的賬本里，現(xiàn)在同事報銷只有一張報銷單，沒有附件，請問現(xiàn)在我做賬的時候沒有附件要怎么處理呢

答： 你好!有稅款證明的發(fā)票加一張報銷單，都是可以報銷的。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老板報銷差旅費，現(xiàn)在先給了發(fā)票掛賬，不實付，這個時候摘要應(yīng)該怎么寫呢正常如果給錢了是xx報銷差旅費，現(xiàn)在也這樣嗎借：管理費差旅費貸：其他應(yīng)付款—xx

答： 是的，是這樣賬務(wù)處理的