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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-23 15:29

你好,有通過固定資產(chǎn)就需要計(jì)提折舊,只是沒有發(fā)票計(jì)提的折舊匯算清繳需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理

艷楊天 追問

2018-11-23 15:37

但之前兩年了,會(huì)計(jì)一直沒折舊處理,

鄒老師 解答

2018-11-23 15:37

你好,需要把之前沒有計(jì)提的折舊,補(bǔ)計(jì)提

艷楊天 追問

2018-11-23 15:40

只能找到兩年前的賬本,看看具體怎么折舊?補(bǔ)計(jì)提么?會(huì)不會(huì)更引起稅務(wù)注意!

鄒老師 解答

2018-11-23 15:40

你好,是的,補(bǔ)計(jì)提折舊
會(huì)不會(huì)引起稅局注意,這個(gè)就不得而知的

艷楊天 追問

2018-11-23 15:42

補(bǔ)計(jì)提折舊該怎么做分錄!

鄒老師 解答

2018-11-23 15:44

你好  借;以前年度損益調(diào)整        貸;累計(jì)折舊

艷楊天 追問

2018-11-23 15:47

月末就這樣掛著么?不是會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)么?

鄒老師 解答

2018-11-23 15:48

你好,月末需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
不影響今年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)的

艷楊天 追問

2018-11-23 15:52

之后每月正常計(jì)提折舊,完整分錄是什么?

鄒老師 解答

2018-11-23 15:53

你好  
正常折舊分錄
  借;管理費(fèi)用   貸;累計(jì)折舊
借;本年利潤(rùn)  貸;管理費(fèi)用

艷楊天 追問

2018-11-23 15:57

設(shè)備一般都是車間用的,應(yīng)該計(jì)制造費(fèi)用么?放入二級(jí)科目折舊費(fèi)用?行么?

鄒老師 解答

2018-11-23 15:58

你好,車間設(shè)備折舊計(jì)入制造費(fèi)用,二級(jí)科目就是折舊費(fèi)

艷楊天 追問

2018-11-23 16:06

制造費(fèi)用再攤銷成本里,是吧!然后累計(jì)折舊一直這樣折著,報(bào)廢后怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-11-23 16:07

你好,是的
借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;待處置資產(chǎn)損益   貸;固定資產(chǎn)清理

艷楊天 追問

2018-11-23 16:09

待處理財(cái)產(chǎn)損益之后,怎么做分錄,營(yíng)業(yè)外支出?貸待處理財(cái)產(chǎn)損益?

鄒老師 解答

2018-11-23 16:10

你好 借;本年利潤(rùn)   貸;待處置資產(chǎn)損益

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你好,有通過固定資產(chǎn)就需要計(jì)提折舊,只是沒有發(fā)票計(jì)提的折舊匯算清繳需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理
2018-11-23 15:29:30
一次補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-12-09 10:40:17
你好你這個(gè)固定資產(chǎn)是什么 是設(shè)備還是廠房
2020-05-14 11:12:52
你好,只要經(jīng)營(yíng)了,就需要計(jì)提折舊
2020-05-14 11:05:35
你好, 可以補(bǔ)提折舊的
2018-11-29 18:01:30
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