羅老師 解答

2018-11-23 17:02

請(qǐng)問你給你們開的什么業(yè)務(wù)發(fā)票？
是否你們支付貨代費(fèi)？

小石頭 追問

2018-11-23 17:05

對(duì)方給我們開的代理港雜費(fèi)，我們是正常出口業(yè)務(wù)，找的A物流公司說不能開票，A找的B給我開的物流發(fā)票，然后我們支付的這筆物流費(fèi)用到B

羅老師 解答

2018-11-23 17:08

那你們修改合同，文件看是b物流為你們提供服務(wù)。

小石頭 追問

2018-11-23 17:14

現(xiàn)在這個(gè)B物流公司已經(jīng)被稽查說定性虛開發(fā)票了，而且我們也沒有簽合同，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上這個(gè)B公司和A公司，我們公司會(huì)負(fù)什么責(zé)任

羅老師 解答

2018-11-23 17:18

你們接受虛開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和所得稅不得扣除這個(gè)費(fèi)用

小石頭 追問

2018-11-23 17:21

當(dāng)時(shí)也不知道是虛開，做物流的聯(lián)系的，這個(gè)物流票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)在當(dāng)月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在查出來會(huì)有什么處罰

羅老師 解答

2018-11-23 17:22

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和滯納金，金額應(yīng)該不大吧？

小石頭 追問

2018-11-23 17:26

金額是7800元

羅老師 解答

2018-11-23 17:29

這個(gè)金額，應(yīng)該只讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和加收對(duì)應(yīng)時(shí)間的滯納金
還有就是企業(yè)所得稅調(diào)增7800