請問，報銷差旅費，比如住宿1058元，打車費500元，吃飯500元，員工沒有寫發(fā)生的明細，直接給票。這樣記入差旅費會不會有問題呢？

答： 你好，出差幾天？吃飯如果超標準要剔除出來，報銷是可以的，但超過部分不能稅前扣除

報銷出差的發(fā)票，不粘貼出差明細表，會不會有問題。比如住宿費1000元，是由10天的住宿費，但是原始憑證不附上費用發(fā)生按天的明細，直接粘貼10 00元發(fā)票，會不會有問題

答： 需要貼上，按你們實際做。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問員工出差發(fā)生的吃飯，住宿，車費，我要分得很清楚嘛，還是直接些銷售費用-差旅費就好了

答： 員工出差發(fā)生的吃飯，住宿，車費直接些銷售費用/管理費用-差旅費