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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-22 18:10

同學(xué) 你好
去年的發(fā)票16萬你已經(jīng)抵扣認證了么 如果已經(jīng)抵扣認證了 就不能退發(fā)票 讓對方開紅字發(fā)票 你根據(jù)紅字發(fā)票做一份跟去年收到發(fā)票相反的會計分錄 然后根據(jù)10萬的發(fā)票再入賬

文婷 追問

2018-11-22 18:11

去年開的是普票

文婷 追問

2018-11-22 18:11

那我之前計提的折舊怎么處理？

文婷 追問

2018-11-22 18:12

還有今年收到的發(fā)票，怎么做

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:15

計提的折舊可以不用處理 
今年收到的發(fā)票按正常的做 可以參照固定資產(chǎn)暫估入賬

文婷 追問

2018-11-22 18:16

今年收到發(fā)票，實際我是不用再付款的，那我貸方怎么做

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:19

你16萬的紅字沖銷了應(yīng)付賬款啊 現(xiàn)在做10萬藍字應(yīng)付賬款就應(yīng)該是平的

文婷 追問

2018-11-22 18:21

當(dāng)時付了10萬，只有6萬掛的應(yīng)付賬款啊

文婷 追問

2018-11-22 18:21

去年已經(jīng)付款10萬，掛了6萬應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:24

借：固定資產(chǎn) -16
   貸：應(yīng)付賬款 -16
借：固定資產(chǎn) 10
    貸：應(yīng)付賬款10 
你看看應(yīng)付款帳平了么

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同學(xué) 你好 去年的發(fā)票16萬你已經(jīng)抵扣認證了么 如果已經(jīng)抵扣認證了 就不能退發(fā)票 讓對方開紅字發(fā)票 你根據(jù)紅字發(fā)票做一份跟去年收到發(fā)票相反的會計分錄 然后根據(jù)10萬的發(fā)票再入賬
2018-11-22 18:10:32
你好，對方把發(fā)票退回了，怎么能不知道呢。
2019-03-01 15:22:12
只要是事實存在發(fā)票退回沖紅等情況，按照規(guī)定進行入賬沖賬即可。
2018-09-07 16:33:10
你好原價退回去的嗎，
2022-06-14 16:15:49
現(xiàn)在對方要求退回，你做相反分錄即可的
2020-03-17 22:26:39
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