Jzq 追問

2018-11-21 13:18

老師你的意思是銀行存款數(shù)據(jù)為0，然后老板付一筆款我借應付賬款，貸其它應付款啊。收進來一筆款我怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2018-11-21 13:19

老板拿出來的錢  以后賬上報銷么 要還么

Jzq 追問

2018-11-21 13:22

好像感覺怎么做都不對，不知道咋辦了

bamboo老師 解答

2018-11-21 13:26

老板給你現(xiàn)金的時候 
借：庫存現(xiàn)金 
    貸：其他應付款 
老板購物有發(fā)票的時候 
借：成本費用等 
   貸：其他應付款 
老板購物沒發(fā)票的時候 
借：營業(yè)外支出 
   貸：其他應付款

Jzq 追問

2018-11-21 13:37

老師購物沒有發(fā)票為什么做營業(yè)外支出，還有我們收款回來應該如何做分錄，是不是這些款就一直掛在賬上

bamboo老師 解答

2018-11-21 13:44

沒有發(fā)票就是營業(yè)外的支出 
收款 
借：庫存現(xiàn)金、銀行存款 
    貸：應收賬款

Jzq 追問

2018-11-21 13:52

老師我們購物基本沒有發(fā)票，只有對方的銷貨清單，買進貨物能不能借原材料，貸其它應付款――老板

bamboo老師 解答

2018-11-21 13:57

如果你這么做也可以 但是所得稅前不得扣除

Jzq 追問

2018-11-21 13:59

我們是做內賬

bamboo老師 解答

2018-11-21 13:59

內帳那沒事的 可以按你說的做