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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-21 11:34

你好，就是之前有預(yù)付，后面購(gòu)進(jìn)掛了應(yīng)付賬款，用預(yù)付沖銷應(yīng)付賬款 
借；應(yīng)付賬款  貸；預(yù)付賬款

honey 追問(wèn)

2018-11-21 11:35

哦謝謝啦

鄒老師 解答

2018-11-21 11:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

honey 追問(wèn)

2018-11-21 11:40

只預(yù)付30%賬款，后面貨物購(gòu)進(jìn)貨物掛應(yīng)付賬款金額寫30%的金額還是寫全部金額？

鄒老師 解答

2018-11-21 11:41

你好 
預(yù)付 借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款 
取得發(fā)票 借；庫(kù)存商品  貸；預(yù)付賬款（全額計(jì)入預(yù)付賬款） ，而不是沖銷30%的預(yù)付賬款，剩下掛賬應(yīng)付賬款

honey 追問(wèn)

2018-11-21 12:19

老師，我這個(gè)只付款30%收到發(fā)票后尾款暫時(shí)沒(méi)付，金蝶系統(tǒng)里面需要做“預(yù)付沖應(yīng)付”嗎？如果做還要生成憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-11-21 12:33

你好，金蝶系統(tǒng)購(gòu)進(jìn)貨物是做這個(gè)分錄嗎 
借；庫(kù)存商品    貸；預(yù)付賬款

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你好，就是之前有預(yù)付，后面購(gòu)進(jìn)掛了應(yīng)付賬款，用預(yù)付沖銷應(yīng)付賬款 借；應(yīng)付賬款 貸；預(yù)付賬款
2018-11-21 11:34:18
你好，是不是預(yù)收沖應(yīng)收啊？
2019-10-16 14:01:10
學(xué)員你好，借款是指員工的借支？是用費(fèi)用報(bào)銷的形式來(lái)沖銷借支是通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算的。也可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算，在借支時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)：借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
2018-02-23 17:46:02
金蝶里應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷或預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，指假如有兩個(gè)應(yīng)收客戶客戶A和客戶B，如果你想把客戶A的應(yīng)收金額轉(zhuǎn)到應(yīng)收B里面去，會(huì)用到應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷功能。在應(yīng)收賬款核銷界面，可以制作轉(zhuǎn)銷單，月末將轉(zhuǎn)銷單通過(guò)憑證模板生成總帳記賬憑證。
2019-03-08 12:05:13
你好，報(bào)表里的應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸方（如果應(yīng)付里面有借方，它會(huì)取到預(yù)付賬款里面） 你看下科目表里的應(yīng)付賬款明細(xì)，看是否有哪家單位是有借方的。
2019-10-18 10:03:29
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