蓬蒿人 追問

2018-11-21 11:32

你好，老師，其他應(yīng)付款下面明細(xì)要如何建，掛外商和貨代公司名稱嗎？

牛老師 解答

2018-11-21 12:46

你好，建議掛貨代公司的，付外商時(shí)直接把這個(gè)沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 18:04

你的，付外商的款是我公司銀行賬戶直接轉(zhuǎn)過去的結(jié)匯轉(zhuǎn)出的。貨代的款也是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的。付給 
外商沖貨代公司，這樣會(huì)不會(huì)不好？

牛老師 解答

2018-11-21 18:18

沒關(guān)系的，摘要寫清楚代付貨代什么貨款。當(dāng)然也可以其他應(yīng)付款客商分別掛賬，然后再編一筆憑證對(duì)沖，把代理協(xié)議附在后面。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:35

你好，老師，編一筆憑證對(duì)沖，后附協(xié)議，請(qǐng)問這個(gè)憑證該如何錄呢？麻煩告知，多謝

牛老師 解答

2018-11-21 20:44

借：其他應(yīng)付款-貨代，貸其他應(yīng)付款-國(guó)外客商。就是把兩個(gè)掛賬對(duì)沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:51

你好，付給外商的是貨款，交給貨代的是進(jìn)口稅款，二者金額不對(duì)等，編織對(duì)沖分錄借貸金額不一致。怎么辦呢？

牛老師 解答

2018-11-21 21:05

不好意思，我可能理解錯(cuò)了，你的貨代是運(yùn)輸公司對(duì)吧。應(yīng)該是借：其他應(yīng)付款-客商，貸：其他應(yīng)付款-貨代，其他應(yīng)付款外國(guó)公司。

牛老師 解答

2018-11-21 21:07

就是收到客戶的錢掛的其他應(yīng)付款與付貨代和外國(guó)客商的貨款、稅金、運(yùn)費(fèi)掛的其他應(yīng)付款對(duì)沖。