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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-20 17:11

您好！一般納稅人是按月申報的了

YL 追問

2018-11-20 17:13

按申報的話.要在稅款所屬期內(nèi)認證，2月報1月的增值稅的話，要在1月底都選認證？

宋生老師 解答

2018-11-20 17:15

您好！2月申報前都可以勾選

YL 追問

2018-11-21 10:01

您的意思是2月份之前沒有勾選認證的都可以選擇，2月份就不能勾選了？上一年的也可以

宋生老師 解答

2018-11-21 10:03

您好！是這樣。2月份比如15號之前申報，可以在15號之前勾選

YL 追問

2018-11-21 10:08

假如拿到的是2月3號的進項票也可以勾選認證，抵扣1月份的增值稅嗎?還是這個進項票在申報2月份增值稅的時候抵扣呢？

宋生老師 解答

2018-11-21 10:22

您好！不可以的。只能勾選2月份之前的了

YL 追問

2018-11-21 10:50

好的知道了謝謝

宋生老師 解答

2018-11-21 10:58

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好！一般納稅人是按月申報的了
2018-11-20 17:11:45
不能提前認證的 你要抵扣11月份的銷項，必須是開票時間12.1之前的才可以的
2019-12-11 21:54:15
不是，未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額，你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
可以的，可以這么做的。
2024-08-02 09:34:25
借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10
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