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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 16:12

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款  貸；銀行存款
交稅就做這個(gè)交稅分錄就是了

2.20 追問

2018-11-20 16:32

可以不交稅么、 就是我們發(fā)票還沒有開 也沒有確認(rèn)為收入 下一年度開票了確認(rèn)為收入的時(shí)候在交稅

鄒老師 解答

2018-11-20 16:35

你好，如果貨物沒有銷售，可以做預(yù)收賬款處理，暫時(shí)不需要納稅
如果貨物已經(jīng)銷售了，是需要據(jù)實(shí)申報(bào) 納稅的

2.20 追問

2018-11-20 16:44

直接結(jié)轉(zhuǎn)下年就行是吧

鄒老師 解答

2018-11-20 16:44

你好，如果沒有發(fā)出貨物，可以把預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)下年，在下年開具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款 交稅就做這個(gè)交稅分錄就是了
2018-11-20 16:12:02
即使浩大，也是需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的，這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本核算原則。
2019-11-14 16:13:59
預(yù)收賬款超過六個(gè)月的，或者是已經(jīng)實(shí)際服務(wù)，達(dá)到收入確認(rèn)條件的，需要在年底12月時(shí)及時(shí)做收入，確認(rèn)增值稅，按無票的收入申報(bào)增值稅附表一。
2021-10-20 19:08:09
可以的，等確認(rèn)收入時(shí)，再借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，就可以了。
2018-09-26 13:00:33
要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-02-25 14:31:12
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