徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:44

主表是填在第23欄的

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:44

480填寫在增值稅主表哪行里？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:45

你好，主表是填23欄的

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:45

老師，是不是還得填寫表四？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:46

你好，附表四、優(yōu)惠減免明細(xì)表都要填的

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:46

因?yàn)樾聠挝贿€沒有一筆業(yè)務(wù)，也沒有收入，那我這480就一直掛在增值稅主表上么？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:47

你好，沒有抵扣只填附表四，其他先不填，

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:47

表四，跟減免稅表的期末余額就一直掛著480么？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:48

你好，表四數(shù)據(jù)留著，就意味著有留底一樣的道理

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:49

不抵扣的話，那增值稅主表23行一直掛著480，附表4期末余額一直顯示480，這樣就可以了吧？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:50

你好，不抵扣，主表不填，上面我說了

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:50

等有銷項(xiàng)的時(shí)候，把附表4期末余額變成0，再填寫一下減免稅表，然后增值稅主表的480，就消失了吧？

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:51

不是說了，不抵扣主表不填，怎么都主表480的

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:54

準(zhǔn)備抵扣了再填寫主表，減免稅表，老師，被生氣

徐阿富老師 解答

2018-11-19 21:56

你好，對(duì)的，沒錯(cuò)，是這樣的，要抵扣再填這2張表

天使愛美麗 追問

2018-11-19 21:59

老師，另外，我這樣做分錄對(duì)不對(duì)，借:管理費(fèi)用480，貸:現(xiàn)金480，借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)480，貸:管理費(fèi)用480，專票不需要勾選認(rèn)證。

徐阿富老師 解答

2018-11-19 22:02

你好，如果是財(cái)務(wù)軟件做賬，管理費(fèi)用要記借方紅字，而不是貸方。發(fā)票可以不認(rèn)證。分錄對(duì)的