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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2015-06-04 10:38

那3萬下免稅是只針對普通發(fā)票的不含稅額？那如果我代開2萬，普票2萬，那這樣普票的2萬還能免稅嗎

Happy 追問

2015-06-04 11:55

我 的意思是，我上個月發(fā)票不含稅有2萬，自開普通發(fā)票不含稅有2萬，那我這個月應(yīng)繳多少稅呢

Happy 追問

2015-06-04 17:20

1.那如果我上月只有發(fā)票2萬的收入，這樣是不是就要繳稅了 
2.那如果我上月只有自開普票2萬的收入，這樣是不是就不用繳稅了

羅老師 解答

2015-06-04 09:59

1.對；2.代開的稅金不能退回，因為代扣的增值稅發(fā)票對方去抵扣進項了，如果你退回，國家不是損失了嘛

羅老師 解答

2015-06-04 11:31

普票不要稅局代開啊

羅老師 解答

2015-06-04 13:28

全額納稅40000/1.03*0.03=1165,因代開票預(yù)繳了稅額，那實際應(yīng)繳=1165/2=582.5

羅老師 解答

2015-06-05 13:07

代開的都要預(yù)繳稅的。

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相關(guān)問題討論
1.對；2.代開的稅金不能退回，因為代扣的增值稅發(fā)票對方去抵扣進項了，如果你退回，國家不是損失了嘛
2015-06-04 09:59:12
怎么會不相等呢，收入都是不含稅收入，減免的稅額計入營業(yè)外收入
2016-03-08 18:10:23
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入-增值稅減免 所得稅申報表有營業(yè)成本，你可以根據(jù)你企業(yè)的報表填寫
2016-03-09 11:03:18
你們增值稅征收期限是一個月還是一季度？
2015-08-24 14:17:47
發(fā)生時 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 減免時 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-03-11 14:31:54
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