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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-19 11:12

借：管理費(fèi)用 
        其他應(yīng)收款--其他公司 
        應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
       貸：銀行存款 
需要您公司向其他公司開具轉(zhuǎn)售電發(fā)票的。

冰雨 追問

2018-11-19 11:15

我們要向?qū)Ψ绞?319.11但是在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額這筆其他應(yīng)收款金額就不能是4319.11

張艷老師 解答

2018-11-19 11:21

抱歉，上面的分錄其實(shí)是開具發(fā)票分割單的處理。如果是要做轉(zhuǎn)售電處理的話， 
要做 
借：管理費(fèi)用 
      其他業(yè)務(wù)成本--轉(zhuǎn)售電 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：銀行存款 
您向?qū)Ψ绞杖〉?319.11元是要確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入的 
借：銀行存款  4319.11 
       貸：其他業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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我們要向?qū)Ψ绞?319.11但是在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額這筆其他應(yīng)收款金額就不能是4319.11
2018-11-19 11:15:33
電費(fèi)發(fā)票肯定是開A公司處理 更好
2017-07-19 11:55:47
不好意思，不是承租方是出租方
2021-07-19 13:17:50
同學(xué)您好 他們是租你們房子的是嗎
2022-03-17 20:52:54
你好，同學(xué)。 沒有發(fā)票和分割單就缺乏入賬依據(jù)。
2019-02-27 09:32:53
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