1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:00

之前做的內(nèi)賬

郭老師 解答

2018-11-18 14:01

你好，你現(xiàn)在要做內(nèi)帳還是外賬？

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:01

現(xiàn)在房東退款，退到公司賬戶上了，這筆款，該怎么做好呢

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:02

做外賬啊

郭老師 解答

2018-11-18 14:04

你好，把之前的補(bǔ)做，借預(yù)付貸其他應(yīng)付款，按月攤銷借管理費(fèi)用貸預(yù)付，收到退款借現(xiàn)金貸預(yù)付（紅沖未攤銷的金額）

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:08

因?yàn)楦犊畹臅r(shí)候不是公司付的啊，是法人個(gè)人付的，內(nèi)賬里面是每月攤銷的，現(xiàn)在要把倉(cāng)庫(kù)租金費(fèi)每月攤銷做到外賬里嘛？

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:09

要是補(bǔ)攤到外賬里，他們個(gè)人不不能開(kāi)租金發(fā)票的哦

郭老師 解答

2018-11-18 14:12

你好，看到你法人墊付了所以支付的時(shí)候記其他應(yīng)付款了，是做到外賬，補(bǔ)做，沒(méi)有發(fā)票可以正常做外賬，匯算清繳調(diào)增

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 14:58

房東還退了一筆違約補(bǔ)貼，記營(yíng)業(yè)外收入嘛

郭老師 解答

2018-11-18 14:59

你好，可以的

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:02

好的

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:23

我想在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，外賬問(wèn)題:之前因
為供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票收稅點(diǎn)，所以我們用公司賬戶，往供應(yīng)商個(gè)人
戶付了一筆貨款的定金，現(xiàn)在要付剩余尾款了，供應(yīng)商那邊可以給我們開(kāi)票不收稅點(diǎn)了，那我這個(gè)尾款是公戶轉(zhuǎn)到他們個(gè)人戶呢不開(kāi)票，還是公戶轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶，讓他們開(kāi)票呢？

郭老師 解答

2018-11-18 15:25

你好，公對(duì)公支付，開(kāi)發(fā)票

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:27

那原來(lái)公戶付給個(gè)人的定金，怎么處理呢

郭老師 解答

2018-11-18 15:30

你好，對(duì)方如果退給你重新打款，你給他打到公戶，不退的讓對(duì)方出委托收款證明給你

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:34

您的意思是讓對(duì)方把原來(lái)付給個(gè)人的定金，讓他們退到我們打款的那個(gè)賬戶，他們不退的話，讓對(duì)方給我們開(kāi)委托收款證明？

郭老師 解答

2018-11-18 15:35

是

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:36

委托收款證明是怎么證明發(fā)哦？

郭老師 解答

2018-11-18 15:38

你好，百度吧，這個(gè)對(duì)方出，大體意思就是對(duì)方單位委托個(gè)人收你單位的預(yù)付款

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:40

嗯嗯，那我公對(duì)公全款打給他們呢？還是付尾款給他們？對(duì)方說(shuō)付尾款到他們公戶就開(kāi)尾款的金額，付全款到他們的公戶就開(kāi)全款的金額

郭老師 解答

2018-11-18 15:42

你好，之前付的錢不算貨款嗎

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:45

算貨款，但是定金沒(méi)打到他們公戶，這次打到他們公戶多少錢，他們給開(kāi)多少金額的發(fā)票，原來(lái)公戶發(fā)給他們個(gè)人的，那筆金額不給我們算到開(kāi)票金額里

郭老師 解答

2018-11-18 15:46

你好，按你貨款的打，買多少錢的貨款打多少錢，開(kāi)多少的發(fā)票，有發(fā)票可以抵扣稅，稅前扣除

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:50

嗯，那就是全款打到他們公戶了？那打到他們個(gè)人的定金，讓他們開(kāi)委托收款，我怎么做賬?。?/p>

郭老師 解答

2018-11-18 15:52

你好，個(gè)人賬戶的那個(gè)錢不給你開(kāi)發(fā)票，給你算貨款嗎？

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:53

是貨款，以后在采購(gòu)貨，個(gè)人付到他們個(gè)人的話，可以不用付款了，可以沖抵

郭老師 解答

2018-11-18 15:55

那就做預(yù)付。借預(yù)付貸銀存

1358035012 追問(wèn)

2018-11-18 15:57

付定金的時(shí)候是這樣做的分錄，以后付款就不存在公戶付到他們個(gè)人，只有公戶對(duì)公戶或則個(gè)人對(duì)個(gè)人，那外賬里，掛的這筆預(yù)付_個(gè)人，怎么平賬呢？

郭老師 解答

2018-11-18 15:59

你好，以后對(duì)方發(fā)貨借庫(kù)存商品貸預(yù)付，這么不就沖了