燕青 追問(wèn)

2018-11-17 09:33

那些賬實(shí)在是太亂了，我都無(wú)從下手去調(diào)，上年還有一漏做的銀行手續(xù)費(fèi)，如果余額銜接不上，會(huì)不會(huì)有影呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:34

你可以把錯(cuò)的做個(gè)匯總表  然后匯總調(diào)整 把匯總表放調(diào)整的憑證后面
那你的財(cái)務(wù)報(bào)表不連續(xù) 還要調(diào)整今年帳

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 09:37

我的意思是從2017年從頭做到現(xiàn)在，因?yàn)?017年的報(bào)表數(shù)據(jù)也是錯(cuò)的，17年的憑證也沒(méi)有裝訂
，但據(jù)也有丟失的

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:41

這樣的話那你從2017年開(kāi)始重新做吧  憑證沒(méi)裝訂也方便

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 09:45

我就是想知道，這樣做會(huì)不會(huì)影響，因?yàn)?017年已經(jīng)按錯(cuò)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表申報(bào)了2017年度年報(bào)，所以請(qǐng)教老師

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:46

會(huì)有影響啊 影響去年的利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表期初余額啊

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 09:47

這樣重做，會(huì)不會(huì)有什么利害關(guān)系！想知道其中的原因

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 09:48

因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)了，稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有影響

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:01

已經(jīng)申報(bào)了 其實(shí)是不允許重新再做去年的帳的 有錯(cuò)誤調(diào)整 如果你要重新做 稅務(wù)上肯定有影響 你資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額怎么平 利潤(rùn)多出來(lái)了應(yīng)該交稅 少了 不會(huì)讓你留待以后彌補(bǔ)虧損

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:06

那他期間費(fèi)用剛開(kāi)始做的時(shí)候放在了貨方，那這個(gè)要怎么去調(diào)整呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:07

如果前面帳不是你做的 已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了 你再改了2017  那改了 這年的帳有問(wèn)題就是你的責(zé)任了

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:07

這樣的話 通過(guò)以前年度損益調(diào)整

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:09

以前年度損前調(diào)整要怎么做呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:11

你可以寫(xiě)一筆當(dāng)時(shí)的分錄么

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:18

當(dāng)時(shí)有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅但是做賬的人沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅掛出來(lái)，直接做了管理費(fèi)用，后來(lái)做了一筆調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，
        貸：管理費(fèi)用
把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅做出來(lái)了

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:18

那他這樣調(diào)整對(duì)的啊

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:22

如果管理費(fèi)用放到貸方就取不到數(shù)?。?/p>

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:23

管理費(fèi)用貸方財(cái)務(wù)軟件是不能取數(shù)
那他當(dāng)時(shí)怎么把報(bào)表做平的啊 這樣的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:25

那我只能把2017年有問(wèn)題的憑清列一個(gè)清單，到2018年1月再做調(diào)整，如有的有現(xiàn)金 ，有的銀單也沒(méi)有做

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:26

最好是這樣 可以把沒(méi)做的都做進(jìn)去

燕青 追問(wèn)

2018-11-17 10:33

嗯嗯，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:34

不用謝 希望幫到你了