畫筆 追問

2018-11-16 16:50

就是實(shí)際的增值稅比申報(bào)繳納的少0.02要怎么處理呀

鄒老師 解答

2018-11-16 16:51

你好，申報(bào)了稅局有0.02沒有扣款？

畫筆 追問

2018-11-16 16:52

扣了

畫筆 追問

2018-11-16 16:52

就是我明細(xì)表是2848.97，但是實(shí)際繳納2848.99

畫筆 追問

2018-11-16 16:52

申報(bào)也是2848.99

鄒老師 解答

2018-11-16 16:54

你好，那說明是你賬上少確認(rèn)了 
借；庫存現(xiàn)金等科目  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  0.02 
做這個(gè)調(diào)整分錄

畫筆 追問

2018-11-16 16:55

就是做繳納這筆分錄前先做調(diào)整是嗎？

畫筆 追問

2018-11-16 16:55

我朋友是教我：借：管理費(fèi)用  0.02  貸：應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2018-11-16 16:57

你好，是的，在繳納之前做調(diào)整分錄 
個(gè)人不建議借方通過管理費(fèi)用調(diào)整

畫筆 追問

2018-11-16 16:58

那也沒入賬

畫筆 追問

2018-11-16 16:58

這個(gè)0.02，沒入庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-11-16 17:01

你好，調(diào)整就會與某個(gè)科目存在差異的 ，不管通過什么科目調(diào)整，都有0.02的這個(gè)賬實(shí)不符的情況

畫筆 追問

2018-11-16 17:03

老師，那我按你這個(gè)來沒問題的吧

鄒老師 解答

2018-11-16 17:08

你好，沒有問題的，可以那樣調(diào)整的

畫筆 追問

2018-11-16 17:10

非常感謝老師

鄒老師 解答

2018-11-16 17:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

畫筆 追問

2018-11-16 17:14

老師，那個(gè)別人開了勞務(wù)票給我們公司，我可以入其他業(yè)務(wù)成本吧？

鄒老師 解答

2018-11-16 17:17

你好，你單位業(yè)務(wù)是給其他單位提供勞務(wù)服務(wù)？

畫筆 追問

2018-11-16 17:18

不是

鄒老師 解答

2018-11-16 17:19

你好，那是什么情況對方給你單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票呢？