豬寶 追問

2018-11-16 15:37

你好，可以把庫存做負數(shù)對嗎

QQ老師 解答

2018-11-16 15:38

你好！總金額不可以是負數(shù)，貨不是也退回來了？

豬寶 追問

2018-11-16 15:41

哦哦，明白了老師，那個實際沒退貨，是客戶自己發(fā)票報銷不了就沖紅了，那我就把它做成退貨應該可以哦？然后沖紅的這兩筆做：借庫存商品（負數(shù)）主營業(yè)務成本（負數(shù)），這樣操作應該可以哦？

豬寶 追問

2018-11-16 15:44

借庫存商品（正數(shù)） 貸主營業(yè)務成本（負數(shù)）

QQ老師 解答

2018-11-16 15:44

你好！只是發(fā)票作廢。收入還是有的是嗎？按規(guī)定不做賬務處理

豬寶 追問

2018-11-16 15:45

我說反了 借庫存（正數(shù)）借 成本（負數(shù)）

豬寶 追問

2018-11-16 15:46

不是，發(fā)票6月 9月開的 11月沖紅

QQ老師 解答

2018-11-16 15:47

你好！只是發(fā)票沖紅，退貨你們退錢了嗎？

豬寶 追問

2018-11-16 15:51

老師，這個外賬我走現(xiàn)金的，發(fā)票沖紅的時候做：借：現(xiàn)金（負數(shù)）貸：收入（負數(shù)）    借：成本（負數(shù)） 貸:庫存（負數(shù)）這樣行不？

QQ老師 解答

2018-11-16 15:52

你好！科目是沒有問題的

豬寶 追問

2018-11-16 15:52

那這樣操作應該合適哦？

QQ老師 解答

2018-11-16 15:57

你好！稅金也要重回啊

豬寶 追問

2018-11-16 15:57

好的 謝謝老師

QQ老師 解答

2018-11-16 15:59

不客氣 歡迎下次提問