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員工在售前支持出差期間有張餐費發(fā)票9千多，這個報銷的話，入費用什么明細？
李明月
于2018-11-16 12:18 發(fā)布 ??879次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2018-11-16 12:20
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員工在售前支持出差期間有張餐費發(fā)票9千多，這個報銷的話，入費用什么明細？
答： 可入差旅費，也可入招待費 看具體用途
老師好：員工出差一天補貼50， 出差期間的餐費、住宿費有發(fā)票正常報銷。 這個補貼50員工不拿發(fā)票可以嗎？計入銷售費用-差旅費。
答： 你好，可以的 但是你得看一下你當?shù)匾?guī)定的標準，不超過標準的可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
匯算清繳的A104000期間費用明細表中，“境外支付”含員工出差報銷的費用？還是指什么？
答： 境外支付指的是涉及中國境外的支付
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