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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-06-03 11:24

這個可困難了,能不能先按差旅入,到年底之前補齊發(fā)票

曉海老師 解答

2015-06-03 11:21

你好!需要找差旅費發(fā)票來頂出來

曉海老師 解答

2015-06-03 11:42

那就先放到其他應收款里面,有發(fā)票在轉費用

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相關問題討論
你好!獎金要在應付職工薪酬里核算要繳納個人所得稅。
2015-06-09 14:46:59
你好!需要找差旅費發(fā)票來頂出來
2015-06-03 11:21:34
你好,提現(xiàn)就應該用現(xiàn)金支票,如果是打到個人卡上做賬時應該作為員工借款。
2017-05-27 13:59:53
你好 一般是五萬 看你當?shù)劂y行規(guī)定?
2021-07-14 18:45:11
你好,備用金是企業(yè)、機關、事業(yè)單位或其他經(jīng)濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員備作差旅費、零星采購、零星開支等用的款項。
2019-07-26 11:33:44
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