公司給租賃公司交的房租，他們只提供月租三分之一的發(fā)票，租費(fèi)是從公戶打給他們的，這個(gè)怎么記賬

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-16 10:10

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
按月分?jǐn)?nbsp; 借：管理費(fèi)用貸：預(yù)付賬款
剩下發(fā)票不開了嗎？

時(shí)光 追問(wèn)

2018-11-16 10:18

老師，開不了的

文文老師解答

2018-11-16 10:35

如果沒(méi)法提供發(fā)票，仍然可以正常做賬，但無(wú)票部分，所得稅匯繳時(shí)要調(diào)增

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臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金：計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本）；更換漏保費(fèi)用：先計(jì)入 “制造費(fèi)用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。答
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借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
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那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答

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