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送心意

林老師@

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-15 14:46

可以,先借款時(shí):借:其他應(yīng)收款---食堂 
                              貸:庫存現(xiàn)金等 
          開票后   :借:管理費(fèi)用/工程施工----福利費(fèi) 
                                貸:其他應(yīng)收款----食堂 
然后設(shè)置食堂輔助賬:收到撥款時(shí)  借:庫存現(xiàn)金 
                                                         貸:其他應(yīng)付款---公司 
                                  買東西、菜   借:原材料 
                                                          貸:庫存現(xiàn)金 
                                  發(fā)生費(fèi)用        借:食堂支出成本 
                                                             貸:原材料 
                                   收職工錢時(shí):借:庫存現(xiàn)金 
                                                          貸:食堂支出成本 
                                    月末結(jié)轉(zhuǎn)  借:其他應(yīng)付款-----公司 
                                                         貸:食堂支出成本

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2018-11-15 14:46:11
你好,發(fā)科目余額表過來看一下
2022-04-11 16:35:38
單獨(dú)核算即可
2017-08-18 12:11:31
您好!因?yàn)槭裁匆o他錢?
2017-12-27 14:10:19
個(gè)人沒有交稅的嗎
2020-07-17 18:30:20
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