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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-15 10:42

發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款   
抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 
抵稅的填列在增值稅附表五

蝴蝶飛飛 追問(wèn)

2018-11-15 12:15

這是小規(guī)模處理方式嗎

辜老師 解答

2018-11-15 13:30

是的，這是小規(guī)模的

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一、申報(bào)表填寫(xiě) 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2019-07-08 17:16:35
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 抵稅的填列在增值稅附表五
2018-11-15 10:42:24
你好， 分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵免時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸：管理費(fèi)用 申報(bào) 要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-04-10 14:12:54
應(yīng)納稅減征額
2019-04-04 18:41:59
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這樣填寫(xiě)，見(jiàn)圖
2020-07-07 17:14:52
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