陳短發(fā) 追問

2018-11-15 10:40

是11發(fā)10月的工資

陳短發(fā) 追問

2018-11-15 10:42

所以我11月申報10月發(fā)的9月的工資才是對的嗎，但是和銀行的回單對不上了呀

方老師 解答

2018-11-15 10:44

對的。 
你說銀行回單對不上是什么意思？

陳短發(fā) 追問

2018-11-15 11:04

老師，那我10月底計提的工資怎么做，原來就是計提和申報是同步的

方老師 解答

2018-11-15 13:53

計提時 借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 
發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅

陳短發(fā) 追問

2018-11-15 13:54

謝謝老師

陳短發(fā) 追問

2018-11-15 13:57

老師，我還想問一下，計提工資時按應(yīng)發(fā)工資計提，應(yīng)發(fā)工資里包含個人的社保部分，這樣對嗎？發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)收款-個人社保

陳短發(fā) 追問

2018-11-15 13:57

這樣對不對

方老師 解答

2018-11-15 14:00

你好，對的。會計處理是正確的。