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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-11-15 08:32

您好,已經(jīng)申報(bào)的沒(méi)有辦法改正了,那您就在本期12.31日再申報(bào)第四季度所得稅時(shí)進(jìn)行調(diào)整

123 追問(wèn)

2018-11-15 08:36

老師我們的企業(yè)所得稅報(bào)表我看了一下就填三個(gè)數(shù)一個(gè)是營(yíng)業(yè)收入,一個(gè)是營(yíng)業(yè)成本,還有就是利潤(rùn)總額,他就把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了!到年底時(shí)我只要把年底這一季度的填對(duì)就行是吧?以前的不影響是吧

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:38

對(duì),對(duì)著你12月份的利潤(rùn)表把這個(gè)數(shù)字調(diào)整就可以

123 追問(wèn)

2018-11-15 08:46

老師我在利潤(rùn)表上上調(diào),怎么調(diào)??!我看了一下他以前的利潤(rùn)表都是對(duì)的,只是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了!那我到12月底時(shí)利潤(rùn)表的怎么調(diào),

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:48

你調(diào)整時(shí)在要填寫(xiě)的納稅審報(bào)表上調(diào)整啊,不是在財(cái)務(wù)報(bào)表上

123 追問(wèn)

2018-11-15 17:25

好的,老師那他這個(gè)納稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本到底是把利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入減利潤(rùn)炒過(guò)來(lái),還是把利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本直接抄過(guò)來(lái),這兩個(gè)數(shù)是不一樣的

暖暖老師 解答

2018-11-15 17:51

按你的利潤(rùn)表數(shù)字為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整處理

123 追問(wèn)

2018-11-16 10:44

老師內(nèi)賬上的物業(yè)費(fèi),房租費(fèi)該不該攤銷??!

暖暖老師 解答

2018-11-16 10:49

是的,需要在年度內(nèi)進(jìn)行攤銷處理的

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你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 15:05:26
這個(gè)利潤(rùn)分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來(lái)過(guò)渡?
2021-06-08 15:56:18
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好,直接沖減借銀行存款,貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
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