123 追問(wèn)

2018-11-15 08:36

老師我們的企業(yè)所得稅報(bào)表我看了一下就填三個(gè)數(shù)一個(gè)是營(yíng)業(yè)收入，一個(gè)是營(yíng)業(yè)成本，還有就是利潤(rùn)總額，他就把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了！到年底時(shí)我只要把年底這一季度的填對(duì)就行是吧？以前的不影響是吧

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:38

對(duì)，對(duì)著你12月份的利潤(rùn)表把這個(gè)數(shù)字調(diào)整就可以

123 追問(wèn)

2018-11-15 08:46

老師我在利潤(rùn)表上上調(diào)，怎么調(diào)??！我看了一下他以前的利潤(rùn)表都是對(duì)的，只是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了！那我到12月底時(shí)利潤(rùn)表的怎么調(diào)，

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:48

你調(diào)整時(shí)在要填寫(xiě)的納稅審報(bào)表上調(diào)整啊，不是在財(cái)務(wù)報(bào)表上

123 追問(wèn)

2018-11-15 17:25

好的，老師那他這個(gè)納稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本到底是把利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入減利潤(rùn)炒過(guò)來(lái)，還是把利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本直接抄過(guò)來(lái)，這兩個(gè)數(shù)是不一樣的

暖暖老師 解答

2018-11-15 17:51

按你的利潤(rùn)表數(shù)字為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整處理

123 追問(wèn)

2018-11-16 10:44

老師內(nèi)賬上的物業(yè)費(fèi)，房租費(fèi)該不該攤銷??！

暖暖老師 解答

2018-11-16 10:49

是的，需要在年度內(nèi)進(jìn)行攤銷處理的