123 追問

2018-11-15 08:36

老師我們的企業(yè)所得稅報表我看了一下就填三個數(shù)一個是營業(yè)收入，一個是營業(yè)成本，還有就是利潤總額，他就把利潤總額填錯了！到年底時我只要把年底這一季度的填對就行是吧？以前的不影響是吧

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:38

對，對著你12月份的利潤表把這個數(shù)字調(diào)整就可以

123 追問

2018-11-15 08:46

老師我在利潤表上上調(diào)，怎么調(diào)??！我看了一下他以前的利潤表都是對的，只是報企業(yè)所得稅時報錯了！那我到12月底時利潤表的怎么調(diào)，

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:48

你調(diào)整時在要填寫的納稅審報表上調(diào)整啊，不是在財務(wù)報表上

123 追問

2018-11-15 17:25

好的，老師那他這個納稅申報表上的營業(yè)成本到底是把利潤表上的營業(yè)收入減利潤炒過來，還是把利潤表上的營業(yè)成本直接抄過來，這兩個數(shù)是不一樣的

暖暖老師 解答

2018-11-15 17:51

按你的利潤表數(shù)字為準(zhǔn)進行調(diào)整處理

123 追問

2018-11-16 10:44

老師內(nèi)賬上的物業(yè)費，房租費該不該攤銷啊！

暖暖老師 解答

2018-11-16 10:49

是的，需要在年度內(nèi)進行攤銷處理的