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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-11-15 08:32

您好,已經(jīng)申報的沒有辦法改正了,那您就在本期12.31日再申報第四季度所得稅時進行調(diào)整

123 追問

2018-11-15 08:36

老師我們的企業(yè)所得稅報表我看了一下就填三個數(shù)一個是營業(yè)收入,一個是營業(yè)成本,還有就是利潤總額,他就把利潤總額填錯了!到年底時我只要把年底這一季度的填對就行是吧?以前的不影響是吧

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:38

對,對著你12月份的利潤表把這個數(shù)字調(diào)整就可以

123 追問

2018-11-15 08:46

老師我在利潤表上上調(diào),怎么調(diào)??!我看了一下他以前的利潤表都是對的,只是報企業(yè)所得稅時報錯了!那我到12月底時利潤表的怎么調(diào),

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:48

你調(diào)整時在要填寫的納稅審報表上調(diào)整啊,不是在財務(wù)報表上

123 追問

2018-11-15 17:25

好的,老師那他這個納稅申報表上的營業(yè)成本到底是把利潤表上的營業(yè)收入減利潤炒過來,還是把利潤表上的營業(yè)成本直接抄過來,這兩個數(shù)是不一樣的

暖暖老師 解答

2018-11-15 17:51

按你的利潤表數(shù)字為準(zhǔn)進行調(diào)整處理

123 追問

2018-11-16 10:44

老師內(nèi)賬上的物業(yè)費,房租費該不該攤銷啊!

暖暖老師 解答

2018-11-16 10:49

是的,需要在年度內(nèi)進行攤銷處理的

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相關(guān)問題討論
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 15:05:26
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好,直接沖減借銀行存款,貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
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