公司和另一企業(yè)A與學(xué)院B合作培養(yǎng)畢業(yè)生，每年A給學(xué)院B20萬，用來支付聘請的某大學(xué)教授的授課費10，其余的給我們企業(yè)，用來支付教授的差旅費等，就是說，教授的差旅費在我企業(yè)賬上列支，可是教授不是我單位員工，這個費用能進(jìn)來嗎？差旅費標(biāo)準(zhǔn)又如何報銷呢？

答： 教授與你們存在雇傭關(guān)系，臨時工而已，費用可以在工資費用中列支，這個沒有高低標(biāo)準(zhǔn)的限制

報銷差旅費補貼的餐費，在差旅費報銷單列支并報銷時支付，需要交個稅嗎

答： 你好，如果是差旅費津貼，誤餐補助，是不需要繳納的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問！工程項目不能列支差旅費的依據(jù)是什么？

答： 工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。 附注： 1.報銷差旅費會計分錄 差旅費-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借：管理費用-差旅費 貸：現(xiàn)金 2、借出時 借：其他應(yīng)收款-工程部員工 貸：現(xiàn)金 2.凡是在出差過程中發(fā)生的合理費用皆可以報銷入賬，如：機票，車票、住宿費發(fā)票、在出差時的餐費發(fā)票等都可以粘貼在一起，以“管理費用——差旅費”的名義報銷。 3.　企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費憑真實、合法的憑據(jù)準(zhǔn)予稅前扣除，差旅費真實性的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。