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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

肖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-13 15:05

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目，核算一般納稅人由于未認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

小芩芩 追問(wèn)

2018-11-13 15:49

等到認(rèn)證的時(shí)候該怎么做分錄，還有需要把認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎

肖老師 解答

2018-11-13 16:37

是的，要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。

小芩芩 追問(wèn)

2018-11-13 16:49

我們現(xiàn)在是新企業(yè)，應(yīng)交增值稅是借方余額，我還需要賬務(wù)處理嗎，還需要把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)嗎

肖老師 解答

2018-11-13 16:59

不用處理，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)不用繳納。

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相關(guān)問(wèn)題討論
留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，不用轉(zhuǎn)，直接掛在進(jìn)項(xiàng)就可以
2020-04-10 16:52:07
你好 不用轉(zhuǎn) 留 以后抵就可以，沒(méi)有時(shí)間限制 。
2019-12-27 09:59:14
你好，需要知道之前是哪個(gè)科目多做了才知道如何調(diào)整的 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；相關(guān)科目
2019-08-06 16:53:05
沒(méi)有認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，你認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-22 09:16:06
應(yīng)和進(jìn)項(xiàng)稅額放在一起
2019-05-15 12:06:35
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