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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-13 14:38

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

兔子 追問

2018-11-13 14:40

一般納稅人

張艷老師 解答

2018-11-13 14:42

借：管理費(fèi)用  
貸：銀行存款等  
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用  
需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。

兔子 追問

2018-11-13 14:44

附件4？不在這里的表一，表二寫？

張艷老師 解答

2018-11-13 14:45

您這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)的表格也不全，一般納稅人還要有附表三、四，和減免稅明細(xì)表的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-11-13 14:38:58
您好！是買了盤然后下載軟件安裝
2018-12-27 14:15:54
填在在增值稅減免稅明細(xì)表里面
2021-05-07 14:10:34
您好，您說的是清卡操作嗎
2019-12-30 12:31:51
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-02 15:19:43
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