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就是我之前做了發(fā)票認(rèn)證有留底抵，現(xiàn)在這月有銷項(xiàng)，是直接申報表上自動帶出抵扣的還是？

老劉

職稱： ,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-11-13 14:34

報表主要有待抵扣數(shù)。。。

萌噠噠的小蘿卜追問

2018-11-13 14:35

另外：我本月認(rèn)證的和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)比本月銷項(xiàng)的稅額要大，是繼續(xù)會留抵嗎

老劉解答

2018-11-13 15:02

這樣會繼續(xù)留底的。。。。。

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生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費(fèi) USD 100，保費(fèi) USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費(fèi)，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費(fèi)的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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