vivian 追問

2018-11-13 14:51

不是的，是這40萬的貨款，領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)在淘寶支付了，票是領(lǐng)導(dǎo)后來去稅務(wù)局代開給公司的，這個(gè)40萬，是不是直接掛其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo)，就可以了

張艷老師 解答

2018-11-13 14:53

是的，需要掛在其他應(yīng)付款--領(lǐng)導(dǎo)核算的。

vivian 追問

2018-11-13 14:57

另外還有一個(gè)小問題，我們領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)時(shí)開票時(shí)候，稅款的單子，是不是不能在公司報(bào)銷

張艷老師 解答

2018-11-13 15:00

這個(gè)可以報(bào)銷，但是所得稅匯算清繳時(shí)，要做納稅調(diào)增處理的。

vivian 追問

2018-11-13 15:01

借： 貸應(yīng)該怎么記錄

張艷老師 解答

2018-11-13 15:06

借：營業(yè)外支出  貸：其他應(yīng)付款--領(lǐng)導(dǎo)