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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-11-13 12:15

正常把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目里，如果有公益金的也需要提取，還有把應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅的明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0

Lu.???? 追問(wèn)

2018-11-13 12:16

這個(gè)金蝶怎么操作呀，直接有這些按鈕嗎

吳月柳 解答

2018-11-13 12:18

這些需要手動(dòng)錄入的，沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的功能。

Lu.???? 追問(wèn)

2018-11-13 12:19

這個(gè)不會(huì)，怎么辦呀

吳月柳 解答

2018-11-13 12:20

借：本年利潤(rùn)  貸：利潤(rùn)分配，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額  應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，你可以等年末的時(shí)候來(lái)咨詢老師的。

Lu.???? 追問(wèn)

2018-11-13 12:24

嗯嗯好的

吳月柳 解答

2018-11-13 13:07

嗯，祝學(xué)習(xí)愉快，工作順利

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正常把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目里，如果有公益金的也需要提取，還有把應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅的明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0
2018-11-13 12:15:54
因是18年12月才注冊(cè)的，房租可做在開辦費(fèi)里，到公司有經(jīng)營(yíng)收入時(shí)進(jìn)行攤銷
2019-02-17 11:46:27
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票做之前正數(shù)發(fā)票相反分錄就可以了，不需要做其他處理
2019-01-22 15:18:25
12月先計(jì)提，然后報(bào)銷時(shí)發(fā)票直接附憑證后面就可以。
2019-01-13 11:01:29
你好 補(bǔ)計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整 等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2019-01-24 19:38:35
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