淡然 追問

2018-11-13 09:48

另外一份復(fù)印件嗎？

淡然 追問

2018-11-13 09:50

上個月的少計提600工資，計提的部分也要附上憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-11-13 09:56

你好，是的 
計提部分需要補上工資表的

淡然 追問

2018-11-13 10:19

8月份入職的員工，他的8月社保和公積金由原單位給他交了，我們公司把這部分（包括單位和個人部分）轉(zhuǎn)給他原單位公戶，對方給我出了一張收據(jù)，像這種過渡期的，單位的部分和個人的部分都在能稅前扣除嗎？

鄒老師 解答

2018-11-13 10:21

你好，如果是你單位據(jù)實負擔(dān)，是可以扣除的

淡然 追問

2018-11-13 10:23

是真實的，我會計分錄  借 管理費用~社保費  其它應(yīng)收款~社保費  貸銀行存款

淡然 追問

2018-11-13 10:24

有的老師說沒有稅局的發(fā)票不給扣

鄒老師 解答

2018-11-13 10:25

你好，這個是以你單位工資表為依據(jù)扣除的

淡然 追問

2018-11-13 10:27

我正常交社保是稅局系統(tǒng)三方協(xié)議扣除，拿著交稅憑證稅局給我開發(fā)票？

鄒老師 解答

2018-11-13 10:28

你好，正常繳納，是可以去稅局打印完稅憑證的

淡然 追問

2018-11-13 10:30

但是，這個員工的社保是由原單位先交，我們又通過公戶把錢轉(zhuǎn)給對方公司的公戶了？這樣稅局不會給我開發(fā)票

鄒老師 解答

2018-11-13 10:33

你好，職工入職到你公司，應(yīng)當(dāng)你公司申報工資，社保，而不是對方申報，然后你單位再把款項轉(zhuǎn)給對方的

淡然 追問

2018-11-13 10:36

是這樣的，這個員工是我股東單位派來的，8月1號來上班，社保的流程是我只能8月份去辦理社保轉(zhuǎn)移申請，9月份正式交社保。而他原單位也沒有在7月份申請停止他8月份的社保，所以就存在一個月的過渡期社保

淡然 追問

2018-11-13 10:37

但是他原單位要求把8月份為這個員工交的社保錢打他們公戶，我們領(lǐng)導(dǎo)也同意了轉(zhuǎn)過了。

鄒老師 解答

2018-11-13 10:43

你好，這種情況據(jù)實負擔(dān)只能讓對方把繳納社保的單據(jù)給到你單位入賬才是的

淡然 追問

2018-11-13 10:48

他們的什么單據(jù)？只給我一個他們自己制的扣交社保和公積金的名細表格和收據(jù)

淡然 追問

2018-11-13 10:49

老師，你看看

淡然 追問

2018-11-13 10:49

這個是我打印出來的，還會給我個收據(jù)

鄒老師 解答

2018-11-13 11:07

你好，這個是對方的社保表格

淡然 追問

2018-11-13 11:07

我需要什么才能稅前扣除呢？

鄒老師 解答

2018-11-13 11:09

你好，需要對方提供稅局給的完稅證明

淡然 追問

2018-11-13 11:10

復(fù)印件可以嗎？

鄒老師 解答

2018-11-13 11:15

你好，需要提供原件入賬才是的

淡然 追問

2018-11-13 11:17

對方公司交社保是整個公司的，發(fā)票也是開給人家公司的名稱，定不會給我，那我就不能稅前扣除了，老師

鄒老師 解答

2018-11-13 11:23

你好，個人建議你還是咨詢一下你當(dāng)?shù)囟惥?，這種情況需要對方提供什么資料，你單位才可以據(jù)實扣除

淡然 追問

2018-11-13 11:30

好的，老師，這個各分項計算的稅都對，就是EXSl表格在自動求和時與計算器計算和個稅系統(tǒng)計算的差了0.02？

鄒老師 解答

2018-11-13 11:33

你好，這個是四舍五入造成的差額

淡然 追問

2018-11-13 11:59

老師，像這種情況有解決辦法嗎？

鄒老師 解答

2018-11-13 13:59

你好，你需要把個人所得稅每個欄次錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)，而不是根據(jù)公式計算，這樣才可以避免明細數(shù)據(jù)與總數(shù)有尾數(shù)的差額

淡然 追問

2018-11-13 14:08

好的，老師，那我工資已經(jīng)發(fā)了，現(xiàn)在個人所得稅也交了，應(yīng)該扣個人的稅少扣了0.02怎么做賬

鄒老師 解答

2018-11-13 14:11

你好，從下個月的工資扣除就是了 
扣除的時候做分錄 借；應(yīng)付職工薪酬   貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 0.02