妮兒 追問(wèn)

2018-11-13 08:42

有提供，就是沒(méi)開(kāi)具發(fā)票

鄒老師 解答

2018-11-13 08:43

你好，今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票嗎

妮兒 追問(wèn)

2018-11-13 08:49

今后會(huì)開(kāi)，現(xiàn)在是開(kāi)票信息和合同信息不一致，以后可能會(huì)換合同或者出委托付款證明，2017年就收到工程款了，現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)發(fā)票？我不知道該怎么處理？馬上就2018年年底了，害怕稅務(wù)查起來(lái)有罰款什么的？

鄒老師 解答

2018-11-13 08:51

你好，今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票，你可以先做工程結(jié)算處理，今后開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入

妮兒 追問(wèn)

2018-11-13 09:00

要不要在收到工程款時(shí)申報(bào)增值稅

鄒老師 解答

2018-11-13 09:01

你好，需要做預(yù)交增值稅申報(bào)

妮兒 追問(wèn)

2018-11-13 09:12

收到工程款，實(shí)際也提供服務(wù)，未給甲方開(kāi)具工程款發(fā)票，申報(bào)預(yù)交增值稅表？預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)？后期開(kāi)了工程款發(fā)票要怎么申報(bào)？

鄒老師 解答

2018-11-13 09:13

你好，需要填寫(xiě)預(yù)交稅款申報(bào)表
增值稅是2%
開(kāi)具發(fā)票了做無(wú)票收入沖銷，然后做開(kāi)票收入申報(bào)

妮兒 追問(wèn)

2018-11-13 10:06

好的！謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-11-13 10:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝