or so 追問(wèn)

2018-11-12 14:51

之前會(huì)計(jì)做成本年累計(jì)數(shù)據(jù)了，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值成了負(fù)數(shù)。

馬老師 解答

2018-11-12 14:53

啥時(shí)候做的？？那不都折舊完了還折舊！

or so 追問(wèn)

2018-11-12 14:55

她做成負(fù)數(shù)了還沒(méi)有折舊完，我現(xiàn)在不曉得怎么調(diào)整

馬老師 解答

2018-11-12 14:56

沒(méi)有折舊完凈值怎么可能是負(fù)數(shù)呢？？從啥時(shí)候開(kāi)始年折舊的？？你確定你說(shuō)的問(wèn)題合適著呢不？

or so 追問(wèn)

2018-11-12 15:00

之前換了幾個(gè)會(huì)計(jì)，前會(huì)計(jì)補(bǔ)計(jì)提以前會(huì)計(jì)的是17年12月開(kāi)始到18年的8月。計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的本年累計(jì)折舊，所以現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈額是-321882.37元

or so 追問(wèn)

2018-11-12 15:00

or so 追問(wèn)

2018-11-12 15:01

馬老師 解答

2018-11-12 15:06

你這個(gè)到底哪些到期了，到期的不折舊，這個(gè)你要確定出來(lái)，然后看你賬里面看哪個(gè)月不合適！

or so 追問(wèn)

2018-11-12 15:08

現(xiàn)在計(jì)提的都沒(méi)有到時(shí)間，只是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提錯(cuò)了計(jì)提成本年累計(jì)了

馬老師 解答

2018-11-12 15:10

那就沖銷(xiāo)掉重新計(jì)提！按照月折舊額計(jì)提折舊！