陪你到老 追問(wèn)

2018-11-12 14:15

沒(méi)明白

小楊老師 解答

2018-11-12 14:15

不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你就這次減免金額直接填寫(xiě)不含稅金額就好了

陪你到老 追問(wèn)

2018-11-12 14:16

可是我在3月份已經(jīng)認(rèn)證了，有關(guān)系嗎

小楊老師 解答

2018-11-12 14:19

在3月份已經(jīng)認(rèn)證了也沒(méi)有關(guān)系的。

陪你到老 追問(wèn)

2018-11-12 14:20

分錄怎么寫(xiě)呀

小楊老師 解答

2018-11-12 14:23

借：管理費(fèi)用（不含稅的稅控盤(pán)費(fèi)用）（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免（負(fù)數(shù)）

陪你到老 追問(wèn)

2018-11-12 14:26

然后就可以了嗎

小楊老師 解答

2018-11-12 14:28

然后就是結(jié)轉(zhuǎn)沖未交增值稅啊，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅（正數(shù)）。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免（正數(shù)）