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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-12 09:03

你好，你需要去檢查之前是什么原因造成盈余公積是負(fù)數(shù)，才知道如何做調(diào)整分錄，才知道調(diào)整需要哪些單據(jù)的

考拉 追問

2018-11-12 09:06

是因為利潤是負(fù)數(shù)，之前會計不懂提取了盈余公積造成

考拉 追問

2018-11-12 09:07

請問我該如何調(diào)整

鄒老師 解答

2018-11-12 09:07

你好 ，提取盈余公積，應(yīng)當(dāng)盈余公積是正數(shù)才是啊

考拉 追問

2018-11-12 09:10

因為之前的會計不懂造成的，我現(xiàn)在要調(diào)回去又不知道怎么調(diào)

鄒老師 解答

2018-11-12 09:10

你好，做之前會計計提的相反分錄就是了

考拉 追問

2018-11-12 09:12

但是老師，是幾年前的喲，需要通過以前年度損益調(diào)整不

鄒老師 解答

2018-11-12 09:12

你好，之前會計計提分錄是？

考拉 追問

2018-11-12 09:16

借:利潤分配-提取盈余公積
  貸:盈余公積

鄒老師 解答

2018-11-12 09:18

你好，你這樣盈余公積根本不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊，是正數(shù)余額
盈余公積貸方表示增加，借方表示減少
做相反分錄沖銷，因為虧損是不需要計提盈余公積的 
借；盈余公積
貸；利潤分配-提取盈余公積

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你好，你需要去檢查之前是什么原因造成盈余公積是負(fù)數(shù)，才知道如何做調(diào)整分錄，才知道調(diào)整需要哪些單據(jù)的
2018-11-12 09:03:57
這個不涉及損益調(diào)整，不影響今年的利潤，就這么做到今年就行，不然就得反結(jié)帳，做到去年的帳上
2014-10-17 09:37:58
學(xué)員你好，盈余公積提多了不需要調(diào)整
2022-03-18 19:51:36
你好，可以調(diào)整的，和去年是一樣做的。
2020-04-17 15:37:27
盈余公積是法律要求各公司按各自稅后利潤計提的，所以這是法律規(guī)定不能改，但是未分配利潤是可以改的，所以盈余公積不能用調(diào)整后的金額計提。
2020-06-01 21:57:08
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