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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-11-11 19:03

工資與辭退補償需要分別設置明細核算 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-工資，3000  辭退補償10000 
借；應付職工薪酬--工資，3000  辭退補償10000     貸；銀行存款等科目   
分別計算納稅的

Debbie 追問

2018-11-11 19:06

個稅是按模塊分別申報繳納嗎

鄒老師 解答

2018-11-11 19:07

你好，是的，是需要分別申報，分別計算納稅的

Debbie 追問

2018-11-11 19:14

 是不是系統(tǒng)先改為非正常再申報嗎

鄒老師 解答

2018-11-11 19:15

你好，先正常申報工資，然后申報辭退補償，然后做離職登記

Debbie 追問

2018-11-12 16:18

 是指先正常申報完再改為非正常狀態(tài)嗎

鄒老師 解答

2018-11-12 16:18

你好，是的，是這個意思

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工資與辭退補償需要分別設置明細核算 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-工資，3000 辭退補償10000 借；應付職工薪酬--工資，3000 辭退補償10000 貸；銀行存款等科目 分別計算納稅的
2018-11-11 19:03:24
你好，分錄沒有問題的。
2019-10-15 17:00:39
您好 借：應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好，是對的
2017-01-12 16:11:06
你的問題是什么？你計提工資和發(fā)放工資的分錄是對的 如果交社保 的話 你先計提社保 借：管理費用—社保 貸：應付職工薪酬—員工社保（公司承擔部分）
2018-12-19 09:53:13
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