咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 14:35

收入怎么區(qū)分？這個(gè)月有兩筆一筆就像商貿(mào)企業(yè)銷售還有一個(gè)業(yè)務(wù)是服務(wù)，簡(jiǎn)易怎么申報(bào)增值稅

梅老師 解答

2018-11-11 14:41

屬于簡(jiǎn)易征收填在簡(jiǎn)易征收里，這個(gè)稅率一般3%,其他填在應(yīng)稅里。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 14:43

老師幾個(gè)例子，實(shí)在沒(méi)做過(guò)簡(jiǎn)易征收的，我企業(yè)有銷售16個(gè)點(diǎn)，有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)，還有建筑類10個(gè)點(diǎn)，為什么要簡(jiǎn)易征收，好處什么好像簡(jiǎn)易征收不好抵扣

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 14:44

這個(gè)認(rèn)定信息有兩個(gè)，具體不知道怎么操作

梅老師 解答

2018-11-11 14:46

舉個(gè)例子，比如您單位有簡(jiǎn)易征收收入100，一般納稅人收入1000，將100填在3%稅率里，將1000填在16%稅率里，銷項(xiàng)表這樣填就可以了。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 15:00

老師，主要取決于我公司開票的稅點(diǎn)吧？只要選擇了3就必須簡(jiǎn)易征收了。老師，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)有銷售，服務(wù)稅點(diǎn)都不同，但都可以開成3個(gè)點(diǎn)對(duì)嗎？

梅老師 解答

2018-11-11 15:01

您好，一般納稅人如果開3%都是簡(jiǎn)易征收的，按稅點(diǎn)區(qū)別開來(lái)即可。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 15:06

老師，只要增值稅抵扣算下來(lái)是0元，那附加稅直接0申報(bào)了，對(duì)吧？

梅老師 解答

2018-11-11 15:07

您好，您的理解正確。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 15:21

老師，我點(diǎn)了申報(bào)，但是沒(méi)點(diǎn)繳款，因?yàn)槭?元，這是申報(bào)成功了嗎？

梅老師 解答

2018-11-11 15:25

您好，這樣是申報(bào)成功了的。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-11 15:27

老師，有個(gè)稅控設(shè)備是660元年初的，這個(gè)數(shù)值是都在留底稅額里面嗎？

梅老師 解答

2018-11-11 15:48

您好，您的理解正確。

咸魚 追問(wèn)

2018-11-12 06:51

老師，昨天問(wèn)你的簡(jiǎn)易征收，如果我們開3個(gè)點(diǎn)的專票可以么還是必須普票？專票的話對(duì)方單位可以抵扣嗎？

梅老師 解答

2018-11-12 16:44

您公司屬于簡(jiǎn)易征收一般納稅人。按最上面那一個(gè)。