有紅充的發(fā)票，紅沖的發(fā)票的金額需要體現(xiàn)在納稅報表里面嗎？還是直接填寫實際的金額。

答： 你好，紅沖分情況，只有你公司作為購買方取得的發(fā)票已認證，然后開具紅字發(fā)票信息表給銷售方開具紅字發(fā)票的才需要在納稅申報表附表二進項稅額轉出欄填寫轉出。

本月有紅發(fā)票，在報稅的時候哪里填寫負數(shù)發(fā)票？還是直接在銷售金額上面直接減紅沖金額即可？

答： 填寫增值稅申報表附表一，在適用稅率的同一行，如13%稅率這一行，如果是開具專用發(fā)票的負數(shù)，直接減少當月的專用發(fā)票的金額，填寫在第一列、第二列的數(shù)據(jù)中，如果是開具的普通發(fā)票負數(shù)，直接減少當月的普通發(fā)票的金額，填寫在第三列、第四列的數(shù)據(jù)中

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我已沖紅上月發(fā)票， 本月申報是不是銷項金額-沖紅的金額來填寫。直接減然后填寫。

答： 你好！是的，直接抵減當期銷項稅