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老師請教個問題在勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票時，勾選了五張當(dāng)期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進(jìn)行增值稅申報，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2018-11-11 10:17

你們是不動產(chǎn)抵扣吧？

蜜雪追問

2018-11-11 10:17

是

maize老師解答

2018-11-11 10:20

假設(shè)不動產(chǎn)進(jìn)項稅額全額1000萬元，填入《不動產(chǎn)分期抵扣計算表》表中的“本期不動產(chǎn)進(jìn)項稅額增加額”欄次。

（2）將600萬元填入《不動產(chǎn)分期抵扣計算表》中的“本期可抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”欄次。

（3） “期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”欄次為留待第13個月抵扣的400萬進(jìn)項稅額。

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老師，我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收問

您好，入賬，匯算清繳調(diào)增處理答
老師，你好。請問電子發(fā)票（鐵路電子客票），可以抵扣嗎？問

那個可以勾選抵扣的答
老師，我們構(gòu)建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費用，這問

同學(xué)，你好在建工程答
老師，就是記賬的時候是不是損益類的科目直問

您好，一般都是紅沖，在相同的方向紅沖答
我公司去年剛成立，成立時填寫從業(yè)人數(shù)為：2人（1人為問

退休這個人有工資嗎？如果是的話，填寫退休這個人的工資，這個監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。答

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