鬧鬧 追問

2018-11-09 13:22

裝修費用，之前無票我進其他應(yīng)付款了，是不是錯了？如果錯了應(yīng)該怎么補救？

郭老師 解答

2018-11-09 13:23

你好，現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎？紅沖之前錯誤的，借長期待攤費用貸銀存

鬧鬧 追問

2018-11-09 13:25

還沒有，因為還有幾筆費用尚待支付，問了之后說是全部支付之后再開發(fā)票，怎么紅沖之前錯誤的？借貸方反做嗎？

郭老師 解答

2018-11-09 13:25

你好，之前怎么做的

郭老師 解答

2018-11-09 13:26

設(shè)計損益的不能借貸相反紅沖

鬧鬧 追問

2018-11-09 13:26

借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

郭老師 解答

2018-11-09 13:27

直接做相反的分錄紅沖

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:06

那正確的費用分錄是什么呢？

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:06

其他應(yīng)付款是上個月的分錄了，也可以做相反分錄對嗎？

郭老師 解答

2018-11-09 22:22

你好，就是上月的分錄才做相反分錄借銀存貸其他應(yīng)付款，然后做借長期待攤費用貸銀行存款。

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:23

之后攤銷應(yīng)該怎么做分錄呢？之前沒有做過類似的，有點迷茫

郭老師 解答

2018-11-09 22:27

你好，完工之后攤銷，借管理費用貸長期待攤費用

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:28

可以按月攤銷，對吧？

郭老師 解答

2018-11-09 22:29

你好，是的，按你租期不低于一年的攤銷

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:29

不是房租，是裝修費用

郭老師 解答

2018-11-09 22:30

你好，是的，這個也是按租期的攤銷，一年一租的，按三年攤銷

鬧鬧 追問

2018-11-09 22:31

那房租的發(fā)票或者收據(jù)到了也是如此嗎？

郭老師 解答

2018-11-09 22:34

你好，房租也一樣看你支付的時間，一年及一年內(nèi)的用預(yù)付，一年以上的用長期待攤費用

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2018-11-09 22:35

好的，謝謝老師耐心的解答

郭老師 解答

2018-11-09 22:36

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝