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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-08 18:13

已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果沒(méi)有銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是可以留抵的。你所指的年末一起申報(bào)抵扣，是你到年末的時(shí)候才有銷項(xiàng)嗎？

無(wú)言 追問(wèn)

2018-11-08 19:07

不是，就是為了交稅當(dāng)月，沒(méi)有抵扣，然后在年末一起抵扣了

彩麗老師 解答

2018-11-08 19:12

當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不能人為選擇性的不抵扣，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)進(jìn)行稅額自動(dòng)抵扣。除非事先就不認(rèn)證發(fā)票

無(wú)言 追問(wèn)

2018-11-08 20:20

一切皆有可能，有人已經(jīng)這么做了！就想知道這樣允許嗎？有文件依據(jù)嗎？

彩麗老師 解答

2018-11-08 22:18

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問(wèn)題的公告》第十條的規(guī)定： 
自2017年7月1日起，增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)，并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果沒(méi)有銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是可以留抵的。你所指的年末一起申報(bào)抵扣，是你到年末的時(shí)候才有銷項(xiàng)嗎？
2018-11-08 18:13:02
你好 是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣 如果之前取得的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，是可以與當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起認(rèn)證抵扣上月銷項(xiàng)稅額的
2018-10-05 09:44:25
你好，可以的，比如11月初勾選，在11月15號(hào)前申報(bào)10月里的抵扣
2019-10-24 14:57:33
可以以后留抵的
2017-11-24 07:57:32
你好，可以的，這個(gè)月的和上個(gè)月的可以一起認(rèn)證，做在本月份。
2019-04-29 15:41:11
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