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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-11-08 19:10

一項項做,首先做他的工資計提借管理費用工資,貸應付職工薪酬,然后入賬他購買的辦公設備,借管理費用辦公費,貸其他應付款,然后做借同事款沖減帳,借應付職工薪酬貸其他應付款3200,付他工資和報銷款,借應付職工薪酬,其他應付款

小黎老師 解答

2018-11-08 19:11

還有一項借款,借應付職工薪酬貸其他應收款

Struggle 追問

2018-11-08 20:44

老師,工資 我都計提了呀,個人向他借的款,他本人同意讓財務直接代扣,我做了會計分錄,煩請看一下,有沒問題?我感覺我做的分錄,有點錯了,請看下圖

小黎老師 解答

2018-11-09 08:54

他借別人的款由公司代扣在工資里扣除,應該分錄是:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(欠別人的款)

Struggle 追問

2018-11-09 09:10

哦,老師,請問:他向別人借錢,其他應付款,到時,如何沖銷呀?

小黎老師 解答

2018-11-09 09:16

你們付給他借錢的那個人時就可以沖掉了啊,借:其他應付款(借的錢)貸:銀行存款或現(xiàn)金

Struggle 追問

2018-11-09 09:20

老師,財務付錢時,收錢們人,是不是要寫一張收條,來作憑證和沖銷?

小黎老師 解答

2018-11-09 09:22

是的,需要收錢的人寫一張收據(jù)證明錢已經收了,或者你問收錢的當時借錢給另一個同事的時候是不是有借條,如果有需要出具給財務的

Struggle 追問

2018-11-09 09:27

借條有,已交給財務

小黎老師 解答

2018-11-09 09:28

那就可以了,到時候你們付給第三方錢的時候讓領款人簽字或者讓他寫收條都是可以的。注明是什么款項

Struggle 追問

2018-11-09 09:30

好的,老師,請問其他幾個分錄有沒什么問題?

小黎老師 解答

2018-11-09 09:33

其他幾個看了沒什么問題

Struggle 追問

2018-11-11 11:05

老師,請問最終的分錄是這樣做嗎

小黎老師 解答

2018-11-11 14:15

還差一個跟公司的借款沖工資

Struggle 追問

2018-11-11 14:45

老師,煩請你看一下,是不是這樣做?如下圖

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一項項做,首先做他的工資計提借管理費用工資,貸應付職工薪酬,然后入賬他購買的辦公設備,借管理費用辦公費,貸其他應付款,然后做借同事款沖減帳,借應付職工薪酬貸其他應付款3200,付他工資和報銷款,借應付職工薪酬,其他應付款
2018-11-08 19:10:23
,購買的直接做管理費用就可以
2018-12-24 13:50:21
實務中單項金額沒有超過5000一般是做費用就可以,要是超過是做固定資產,金額不大數(shù)量多可以先做周轉材料低值易耗品領用的時候做管理費用辦公費貸周轉材料低值易耗品。
2018-12-24 10:46:45
你好。從勞動法上來講,你這樣做是存在風險的。只談會計的話,將欠款還清。沖減個人的借款,剩余的沖銷你們的工資費用。
2018-09-14 19:45:22
紅字沖減工資,當初怎么計提的,就怎么沖。
2018-09-15 10:21:46
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