red???? 追問

2018-11-08 14:38

增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)中:(--) 按適用稅率征稅銷售額，其中“應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額”的本月發(fā)生數應該等于B06表的一三五列銷售額(2705975.55+1440191.77)
而不是含稅銷售客額
 (3138931.89+1526602.57)
但是我9月申報的時候報表沒看清，  填的是含稅銷售額，請問是否要緊?

宋生老師 解答

2018-11-08 14:39

您好！這種情況，你直接把新的數據導出到U盤，上門重新申報就好了。

red???? 追問

2018-11-08 14:41

新數據是什么數據?。堪堰@張表按照正確的打印出來交到稅局？然后我10月的還沒申報。我是在申報前去更正還是申報后更正呢

宋生老師 解答

2018-11-08 14:42

你好！都可以的。先后都沒有關系。
這個正常都是填不含稅收入

red???? 追問

2018-11-08 14:43

那我只要這張表打印出來就行是嗎？但好像還是PDF檔沒法修改啊

宋生老師 解答

2018-11-08 14:45

你好！按新的打印出來。然后更改好了要在申報軟件導出。然后拿去申報。

red???? 追問

2018-11-08 14:46

申報軟件里可以更改還能導出？！這個我沒弄過，老師能說一下在哪里操作嗎？

宋生老師 解答

2018-11-08 14:47

你好！是的。不過每個省的申報軟件不同。廣東?。ǚ巧钲冢┪铱梢愿嬖V你，別的地方我就不知道了。

red???? 追問

2018-11-08 14:48

哦我是上海市，應該差不到哪去吧……

宋生老師 解答

2018-11-08 14:49

你好！差別太大了。根本就是不同的軟件。
廣東是廣東省增值稅申報系統(tǒng)，我看湖南的是ABC

red???? 追問

2018-11-08 14:50

哦哦好的，謝謝宋老師，那我這個問題再去問別的老師，麻煩您了！

宋生老師 解答

2018-11-08 14:51

你好！你最好是說下你是上海的

red???? 追問

2018-11-08 14:52

嗯嗯，好的，謝謝！

宋生老師 解答

2018-11-08 14:52

你好！不用客氣的了。