一般納稅人最正確的計算本月增值稅稅負率的公式

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-08 11:57

稅負率是用實際繳納的增值稅/不含稅收入

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一般納稅人應(yīng)納增值稅怎么計算，增值稅的稅負率怎么計算？

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老師你好，一般納稅人在在批發(fā)環(huán)節(jié)銷售純牛奶增值稅的稅率應(yīng)該是13%還是9%（純牛奶是買來賣的）

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1.周源珠寶飾品制造公司(中國人民銀行批準的金銀首飾經(jīng)營單位)為增值稅一般納稅人，從事金銀首飾經(jīng)銷和加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù):①向某大型商場(金銀首飾經(jīng)營單位)銷售黃金項鏈 50 條;②同時向該商場銷售自產(chǎn)包金項鏈 15 條、鍍金項鏈 20條:③向消費者銷售資產(chǎn)純金項鏈100條:④向消費者銷售自產(chǎn)高檔手表 30塊。請問:上述四筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，應(yīng)稅消費品是否需要征收消費稅，說明原因。2.一家在法國成立的銀行，其實際管理機構(gòu)設(shè)在法國，在我得稅納稅人的分類以及各類納稅人的定義，并判斷該企業(yè)屬于哪種類型。

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一般納稅人增值稅的稅負率是怎么計算的？

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業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷售額為960萬元，會計核算制度也比較健全，符合一般納稅人的條件，屬于增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅率，不含稅購進成本500萬，增值率47.9 2%。假設(shè)購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)2：甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，財務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷售額為600萬元，不含稅購進成本為500萬，增值率為16.67%。假設(shè)購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票備注：小規(guī)模納稅人無論是工業(yè)還是商業(yè)，征收率都是3%，在增值率為23.08%時，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負相同。針對上述兩個企業(yè)的業(yè)務(wù)進行初步分析，請按要求回答問題：1、請確認上述兩個企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適，并說明理由。2、請對建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進行籌劃方案設(shè)計和方案確認（必須說明策劃思路，以及計算過程）。輸入答案

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