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小黎老師

職稱： 中級會計師

2018-11-08 11:18

是勞務(wù)派遣單位嗎？不是的話掛往來，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金  代扣時做相反分錄

嗨呀 追問

2018-11-08 11:38

不是勞務(wù)派遣單位，怎么可能是借方是銀行存款呢？<br><br>

嗨呀 追問

2018-11-08 11:39

工資計提和發(fā)放工資怎么做分錄??？

小黎老師 解答

2018-11-08 11:40

你代扣代發(fā)的不需要進(jìn)行計提了，不屬于你們成本費(fèi)用

嗨呀 追問

2018-11-08 11:42

對，就是不屬于我公司成本費(fèi)用，所以我不知道分錄咋做??？

小黎老師 解答

2018-11-08 11:46

借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時做相反分錄  借：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 貸：銀行存款

嗨呀 追問

2018-11-08 16:21

錯了吧，我們公司給別人代發(fā)工資怎么可能是其他應(yīng)付款呢，應(yīng)該是其他應(yīng)收款??？<br><br>

小黎老師 解答

2018-11-08 16:22

看你們是先收到對方打錢還是你們先墊付，如果是先收到對方打來的錢款入其他應(yīng)付款，如果是你們先行墊付的入其他應(yīng)收款

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是勞務(wù)派遣單位嗎？不是的話掛往來，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時做相反分錄
2018-11-08 11:18:32
您好，是的，您理解很正確。
2018-01-02 21:51:25
如果是代收代付的話，就是放入其他應(yīng)付款科目，等到你繳納的時候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
2018-11-22 14:21:36
借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
2017-03-30 11:47:40
借：開具發(fā)票： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——薪金 應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 支付派遣人員的工資： 借：應(yīng)付職工薪酬——薪金 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)的社保和公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個稅 繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)的社保和公積金 貸：銀行存款
2019-10-23 12:48:28
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