冬冬 追問

2018-11-08 11:02

沒有開發(fā)票。但是我進(jìn)貨時(shí)是按16%的進(jìn)項(xiàng)抵扣的。另外我剛剛看了一下申報(bào)表，簡易計(jì)稅的里面只有3%征收率的服務(wù)可以填寫，其他的3%的欄次填寫不了。

冬冬 追問

2018-11-08 11:07

我們是服務(wù)業(yè)，平時(shí)有學(xué)員買課，就免費(fèi)贈(zèng)送書，計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面。現(xiàn)在這些書用不上了，就給當(dāng)廢品買了。

方老師 解答

2018-11-08 11:07

你直接在主表填寫的嗎，還是附表？

冬冬 追問

2018-11-08 11:13

先在附表一本期銷售情況明細(xì)里面填寫，主表就自動(dòng)生成了。老師，您看我按16%服務(wù)填行嗎？擔(dān)心按3%填稅務(wù)那邊有麻煩，就賣了180元

方老師 解答

2018-11-08 11:24

附表一未開票收入欄填寫不了嗎

冬冬 追問

2018-11-08 11:29

未開發(fā)票能填寫，但是也是只能在服務(wù)類里面填寫。老師，我剛剛申報(bào)了，也提交成功了，就是填寫在16%服務(wù)未開具發(fā)票欄里面了 扣款成功了。我想多交稅，稅務(wù)應(yīng)該不會(huì)找麻煩吧。

方老師 解答

2018-11-08 11:32

不會(huì)了，多交了不會(huì)找你麻煩，如果填寫申報(bào)欄不正確，可能到時(shí)會(huì)讓你修改申報(bào)表。

冬冬 追問

2018-11-08 11:46

好的。謝謝老師。

方老師 解答

2018-11-08 12:25

不客氣，滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈，謝謝！