Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:20

老師，前期公司付的裝修款，領(lǐng)導(dǎo)為了給股東做報(bào)表，先資產(chǎn)評(píng)估了，計(jì)入了實(shí)收資本，現(xiàn)在說(shuō)要付的裝修款沖實(shí)收資本，這是怎么做分錄？

宋生老師 解答

2018-11-07 17:24

您好！你說(shuō)的沖實(shí)收資本。是要減少實(shí)收資本？

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:26

應(yīng)該不是，就是裝修款不要和確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估不要重復(fù)了

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:26

就是該怎么操作

宋生老師 解答

2018-11-07 17:30

你好！那你當(dāng)時(shí)如何做的分錄。

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:31

我現(xiàn)在評(píng)估直接進(jìn)實(shí)收資本了，裝修款掛了往來(lái)，有一些直接進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)用了，是不是重復(fù)了，有點(diǎn)不確定

宋生老師 解答

2018-11-07 17:32

您好！是的。是重復(fù)了

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:33

所以現(xiàn)在要怎么操作？

宋生老師 解答

2018-11-07 17:34

你好！建議沖減評(píng)估的部分。紅字分錄沖減實(shí)收資本的分錄

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:35

意思是裝修款進(jìn)的開(kāi)辦費(fèi)用數(shù)字，紅沖實(shí)收資本？

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 17:45

那是借 管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸 實(shí)收資本 紅字分錄嗎？還是怎么做？

Mercy 追問(wèn)

2018-11-07 19:22

老師 我想問(wèn)下 那個(gè)分錄怎么做阿？

宋生老師 解答

2018-11-08 11:02

你好！你評(píng)估了入的實(shí)收資本的時(shí)候如何做的分錄做相反的分錄就好了。